中共延安市安塞区纪律检查委员会
2020年部门综合预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责：
1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况以及思想作风等方面的问题。
2、负责检查并处理区委、区政府各部门、各乡镇（街道办）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。
3、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。
4、负责对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究，建立和完善党内规章制度。
5、会同区委、区政府各部门以及各乡镇（街道办）党委和政府做好纪检监察人员的管理工作，审核乡镇（街道办）纪委领导班子及其成员的人选；负责对区委、区政府拟提拔任用的领导干部作出廉政鉴定；组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。
6、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和乡镇政府（街道办事处）及其负责人执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。
7、负责调查处理区政府各部门及其工作人员和各乡镇政府（街道办事处）及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
8、会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作。
9、做好全区纪检监察系统干部的管理工作。
10、承办市纪委、市监委和区委、区政府授权和交办的其他任务。
机构情况：安塞区纪委监委设有12个内设机构。分别为：（1）办公室、（2）案件审理室、（3）信访室、（4）组宣部、（5）党风政风监督室、（6）案件监督管理室、（7）第一纪检监察室、（8）第二纪检监察室、（9）第三纪检监察室、（10）第四纪检监察室、（11）第五纪检监察室、（12）第六纪检监察室。下设9个纪检监察组，分别是：（1）安塞区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、（2）安塞区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、（3）安塞区纪委监委驻区教育科技体育局纪检监察组、（4）安塞区纪委监委驻区经济发展局纪检监察组、（5）安塞区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组、（6）安塞区纪委监委驻区人民法院纪检监察组、（7）安塞区纪委监委驻区财政局纪检监察组。（8）安塞区纪委监委驻区卫健局纪检监察组、（9）安塞区纪委监委驻住建局纪检监察组。
二、2020年度部门工作任务
1、严明党的纪律，坚决把纪律挺在前面。加强对政治纪律和党的其他纪律执行情况的监督检查，确保政令畅通。对违纪行为严格问责，真正让党员干部心有所畏、言有所戒、行有所止。
2、强化责任追究，促进“两个责任”全面落实。负责对全区各级各部门主体责任落实情况进行指导协调、督促检查和考核考评，并对主体责任落实不到位的乡镇部门单位负责人进行问责。
3、加强作风建设，持之以恒落实八项规定。持续加大明查暗访、交叉检查力度，重点加大对私车公养、变相公款吃喝等违反中央八项规定精神问题的查处力度。深化干部作风整顿工作，重点解决领导干部“懒、散、乱、贪”行为。
4、加强制度建设，不断丰富反腐倡廉制度体系。持续巩固和深化我县推行的各项制度，加强对制度执行情况的监督检查，严格追究违反制度规定的人和事，确保制度发挥作用。制定出台政务、村务公开责任追究暂行办法和村（居）民监委会考核暂行办法三项制度，解决群众知情权不畅通、办事程序不清楚、项目建设、惠农资金去向不透明、监委会工作人员只挂名领饷却不履职等问题。
5、加大查处力度，坚决纠正侵害群众利益不正之风。严肃查处在扶贫领域、惠农资金兑现、集体“三资”管理、项目实施等方面虚报冒领、截留私分、挥霍浪费、优亲厚友等问题，严肃处理在办理涉及群众事务时吃拿卡要，甚至欺压群众等违纪行为。
6、继续深化“三转”，不断加强自身建设。严格按照省市纪委要求对内设机构进行调整，进一步清理议事协调机构，真正聚焦主责主业，找准职能定位。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中国共产党延安市安塞区纪律检查委员会办公室本级（机关） |
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2 |
延安市安塞区纪检委后勤服务所 |
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3 |
延安市安塞区纪检监察信息中心 |
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四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制97人，其中行政编制67人、事业编制30人；实有人员84人，其中行政57人、事业27人。单位管理的退休人员3人。
第二部分 收支情况
（一）收支预算总体情况。
部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1353.23万元，其中一般公共预算拨款收入1353.23万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加469.23万元，主要原因是机构改革人员增加；2020年本部门预算支出1353.23万元，其中一般公共预算拨款支出1353.23万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加469.23万元，主要原因是机构改革人员增加。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2020年本部门财政拨款收入1353.23万元，其中一般公共预算拨款收入1353.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加469.23万元，主要原因是机构改革人员增加；2020年本部门财政拨款支出1353.23万元，其中一般公共预算拨款支出1353.23万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加469.23万元，主要原因是机构改革人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出1353.23万元，较上年增加469.23万元，主要原因是机构改革人员增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出1353.23万元，其中：
（1）行政运行（2011101）1353.23万元，较上年增加469.23万元，主要原因是机构改革人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1353.23万元，较上年增加469.23万元，主要原因是机构改革人员增加。
2020年本部门一般公共预算支出1353.23万元，其中：
工资福利支出（301）1069.65万元，较上年增加185.41万元，主要原因是人员增加；
商品和服务支出（302）172.62万元，较上年增加29.52万元，主要原因是机构改革人员增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.96万元，较上年增加0.96万元，主要原因是驻村第一书记生活补助；
纪检监察专项经费110万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1353.23万元，较上年增加469.23万元，主要原因是机构改革人员增加。
2020年本部门一般公共预算支出1353.23万元，其中：
工资福利支出（501）1069.65万元，较上年增加185.14万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（502）172.62万元，较上年增加29.52万元，原因是机构改革人员增加；
资本性支出（一）（503）110万元，较上年增加110万元，原因是纪检监察专用经费；
资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有资本性支出；
对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有事业单位经常性补助业务；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有事业单位资本性补助业务；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部分预算“三公”经费等预算情况说明。
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排172.62万元，较上年增加34.62万元，主要原因是派驻机构的改革，人员增加，纪委系统统一管理。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
2020年部门综合预算公开报表.pdf
