中共延安市安塞区纪律检查委员会

2021年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

表1   2021年部门综合预算收支总表

表2   2021年部门综合预算收入总表

表3   2021年部门综合预算支出总表

表4   2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表5   2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表6   2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表7   2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表8   2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表9   2021年部门综合预算政府性基金收支表

表10  2021年部门综合预算专项业务经费支出表

表11 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表12  2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13  2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14   2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表15   部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表16   2021年专项资金总体绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况以及思想作风等方面的问题。

2、负责检查并处理区委、区政府各部门、各乡镇（街道办）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4、负责对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究，建立和完善党内规章制度。

5、会同区委、区政府各部门以及各乡镇（街道办）党委和政府做好纪检监察人员的管理工作，审核乡镇（街道办）纪委领导班子及其成员的人选；负责对区委、区政府拟提拔任用的领导干部作出廉政鉴定；组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。

6、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和乡镇政府（街道办事处）及其负责人执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

7、负责调查处理区政府各部门及其工作人员和各乡镇政府（街道办事处）及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

8、会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作。

9、做好全区纪检监察系统干部的管理工作。

10、承办市纪委、市监委和区委、区政府授权和交办的其他任务。

(二)机构情况：

安塞区纪委监委设有12个内设机构。分别为：（1）办公室、（2）案件审理室、（3）信访室、（4）组宣部、（5）党风政风监督室、（6）案管室、（7）第一纪检监察室、（8）第二纪检监察室、（9）第三纪检监察室、（10）第四纪检监察室、（11）第五纪检监察室、（12）第六纪检监察室。下设9个纪检监察组，分别是：（1）安塞区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、（2）安塞区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、（3）安塞区纪委监委驻区教育科技体育局纪检监察组、（4）安塞区纪委监委驻区经济发展局纪检监察组、（5）安塞区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组、（6）安塞区纪委监委驻区人民法院纪检监察组、（7）安塞区纪委监委驻区财政局纪检监察组。（8）安塞区纪委监委驻区卫健局纪检监察组、（9）安塞区纪委监委驻住建局纪检监察组。

二、2021年度部门工作任务

1、严明党的纪律，坚决把纪律挺在前面。加强对政治纪律和党的其他纪律执行情况的监督检查，确保政令畅通。对违纪行为严格问责，真正让党员干部心有所畏、言有所戒、行有所止。

2、强化责任追究，促进“两个责任”全面落实。负责对全区各级各部门主体责任落实情况进行指导协调、督促检查和考核考评，并对主体责任落实不到位的乡镇部门单位负责人进行问责。

3、加强作风建设，持之以恒落实八项规定。持续加大明查暗访、交叉检查力度，重点加大对私车公养、变相公款吃喝等违反中央八项规定精神问题的查处力度。深化干部作风整顿工作，重点解决领导干部“懒、散、乱、贪”行为。

4、加强制度建设，不断丰富反腐倡廉制度体系。持续巩固和深化我县推行的各项制度，加强对制度执行情况的监督检查，严格追究违反制度规定的人和事，确保制度发挥作用。制定出台政务、村务公开责任追究暂行办法和村（居）民监委会考核暂行办法三项制度，解决群众知情权不畅通、办事程序不清楚、项目建设、惠农资金去向不透明、监委会工作人员只挂名领饷却不履职等问题。

5、加大查处力度，坚决纠正侵害群众利益不正之风。严肃查处在扶贫领域、惠农资金兑现、集体“三资”管理、项目实施等方面虚报冒领、截留私分、挥霍浪费、优亲厚友等问题，严肃处理在办理涉及群众事务时吃拿卡要，甚至欺压群众等违纪行为。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围预算共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制97人，其中行政编制67人、事业编制30人；实有人员89人，其中行政61人、事业28人。单位管理的退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1239.8579万元，其中一般公共预算拨款收入1239.8579万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少113.37万元，主要原因是事业人员办公经费减少和本年无专项业务资金；2021年本部门预算支出1239.8579万元，其中一般公共预算拨款支出1239.8579万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少113.73万元，主要原因是事业人员经费减少和本年无专项业务资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1239.8579万元，其中一般公共预算拨款收入1239.8579万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少113.37万元，主要原因是事业人员办公经费减少和本年无专项业务费；2021年本部门财政拨款支出1239.8579万元，其中一般公共预算拨款支出1239.8579万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少113.73万元，主要原因是事业人员经费减少和本年无专项业务资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出1239.8579万元，较上年减少113.73万元，主要原因是事业人员经费减少和本年无专项业务资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门2021年一般公共预算支出1239.8579万元，其中：

 （1）行政运行（2011101）180.9万元，较上年增加8.28万元，主要增加原因是人员存在变动；

   （2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）115.19万元，较上年增加4.42万元，主要增加原因是人员存在变动；

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）47.96万元，较上年增加2.47元，主要增加原因是医疗保险预算到单位；

（4）住房公积金（2210201）82.21万元，较上年增加8.2万元，主要增加原因是住房公积金预算到单位；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出1239.8579万元，较上年减少113.73万元，主要原因是事业人员经费减少和本年无专项业务资金。

2021年本部门一般公共预算支出1239.9579万元，其中：

工资福利支出（501）810.9179万元，较上年增加18.14万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）180.9万元，较上年增加8.28万元，原因是人员增加；

资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有资本性支出；

资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有事业单位经常性补助业务；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有事业单位资本性补助业务；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况.

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. 上年结转政府性基金预算支出情况。

   本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

   1、部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

   本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列支。

   2、部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出情况。

   本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

   第三部分  其他说明情况

   六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

   1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52万元，较上年增加17万元（30%），增加的主要原因是案件数量的不断上升。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。

   2、2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。

   3、2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。

   本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

   七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

   本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

   八、政府采购情况说明

   本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

   本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

   九、部门预算绩效目标情况说明

   2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1239.8579万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

   本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

   十、机关运行经费安排情况说明

   本部门当年机关运行经费预算安排180.9万元，较上年增加8.28万元，增加原因是办公经费预算增加。

   本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

   十一、专业名词解释

   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

   2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

   备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。

                      第四部分  公开报表

   附：2021年部门综合预算公开报表

    

   中共延安市安塞区纪律检查委员会办公室

           2021年4月10日